降本增效是企業強基礎、穩增長、促轉型、創一流的重要途徑。2022年，水發能源集團以“外延擴張+內涵增長”高質量發展理念為核心，秉持著“一切成本皆可降”的理念，堅持“向管理要效益、向成本要收益”的工作思路，瞄準成本管理的重點難點，全面梳理業務線條，進一步強化降本增效各項措施，倒逼各權屬公司挖潛力、強內控，大力做好電、氣、熱三項主營業務指標降本增效大文章。

今年以來，水發能源全年累計降本增效11768.15萬元，增效成果顯著。全年光伏發電198453.75萬KWh，同比增長82.70%，單位發電成本同比下降55.32%，創效1388.06萬元；天然氣銷售總量15944.93萬m3，同比增長1.29%，單位售氣成本同比下降17.14%，創效1109.03萬元；供熱面積1748.72萬㎡，同比增長19.40%，單位水耗39.38Kg/㎡、煤耗21.72Kg/㎡、電耗2.29KWh/㎡、汽耗0.23GJ/㎡，降耗創效9271.06萬元。

成立關鍵經營指標考核導向專班

由總經理任組長，統籌領導關鍵經營指標考核工作。精心設計、精細管理、精準考核，年初制定2022年經營效益增幅要不少于15%，單位銷氣、供熱、發電成本壓降10%的總目標，提高精細化管理水平，嚴格落實一企一策，防止考核制度“空轉”，真正通過考核實現“生產單位成本降下來、生產效益提上去”。

定制“基礎項+個性化”考核指標

對成本控制等基礎項指標，各權屬公司考核分值統一、考核標準統一，重點考核凈利潤、凈資產收益率、營業收入利潤率、經營性現金流凈額等盈利性指標；通過逐家調研權屬公司生產實際，將可控費用與單位生產成本牢牢結合在一起，逐項梳理成本控制情況，剝離不可控因素對考核指標的干擾，對比標桿單位制定合理的單位成本壓降指標，并按照月度分解。光伏、風力公司考核個性化考核指標為度電成本，年度目標完成得滿分，每超過目標值0.005元扣1分，直到該項分值扣完；熱力公司考核水、電、煤（汽）三個指標，各指標均完成壓降任務得滿分；燃氣公司考核單位運營成本、供銷氣差率兩個指標。對于暫無運營項目的公司和設計院采取人均費用、人均勞效、外部收入等方式考核，避免出現糊涂賬。

加強全面預算管理  降低可控費用

將權屬公司管理費用、銷售費用、財務費用年度預算分解到月度，每月總結分析預算執行情況，對預算執行偏差較大的公司進行通報及重點調度；將全面預算執行準確率納入年度業績考核方案，對于執行偏差率進行考核；將可控費用降低與效益產出掛鉤，對于平臺類公司，根據預算壓減可控費用15%以上，對執行較好的企業給予獎勵。

降本增效是一場沒有終點的長跑，水發能源將持續立足于公司生產實際，堅持發展為上、創造效益為先，認真開展成本管控精細化管理工作，持續為企業生產經營提質增效提供強大動力。（汪雨桐 黃騫 供稿）